目  录

　　第一部分  部门预算基本情况说明
　　一、部门基本情况
　　二、收入预算说明
　　三、支出预算说明
　　四、“三公”经费预算说明

　　第二部分  部门预算表
　　一、部门收支总表
　　二、部门收入总表
　　三、部门支出总表
　　四、财政拨款收支总表
　　五、一般公共预算支出表
　　六、一般公共预算基本支出表
　　七、一般公共预算项目支出表
　　八、一般公共预算“三公”经费支出表
　　九、政府性基金预算支出表

韶关市红十字会
2016年部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况
　　（一）部门机构设置、职能
 　　2016年预算组成单位1个——韶关市红十字会，是从事人道主义工作的社会救助团体，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。市红十字会机关内设办公室，负责市红十字会日常工作。韶关市红十字会为副处级单位，主要职能是备灾救灾、人道救助、应急救护培训、宣传推动无偿献血和艾滋病预防、造血干细胞捐献、人体器官捐献、传播红十字人道法及红十字宣传。

　　（二）人员构成情况
行政事业编制4名，后勤服务人员数编制数1名。现在职在编行政事业编制人员4名，退休人员3名，均为财政统发全供养人员；后勤服务人员1名。

　　（三）预算年度的主要工作任务
宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和《广东省红十字会条例》；积极开展各项备灾救灾工作及对困难群众的救助工作；开展各类应急救护培训，推动水上救援队伍的建设；推动无偿献血和造血干细胞捐献工作；推动遗体和器官捐献工作，开展艾滋病预防控制宣传和教育；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；开展红十字志愿服务活动；宣传国际人道法、红十字运动基本原则；完成人民政府委托事宜。

　　（四）韶关市红十字会负责本级预算公开工作。

　　二、收入预算说明
　　2016年收入预算131.16万元，其中：一般公共预算拨款131.16万元万元。

　　三、支出预算说明
　　2016年，支出预算131.16万元，其中：一般公共预算拨款安排支出131.16万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
　　（一）基本支出预算87.06万元，占预算拨款支出的66%。其中：工资福利支出44.76万元，用于支付在职人员工资；日常公用支出14.07万元，用于日常行政办公经费；对个人和家庭的补助支出28.23万元，用于退休人员和后勤服务人员工资、住房公积金、医疗保险缴费。
　　（二）项目支出预算44.1万元，占预算拨款支出的34%，与上年预算相比增加1.1万元。用于全市红十字事业发展，协助政府开展人道领域工作，以改变最易受损害群体境况为工作目标，保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业。其中：救灾救助项目10万元，主要用于备灾救灾、社会救助工作，推动备灾救灾仓库和援建项目建设；应急救护，宣传、捐献、志愿服务项目34.1万元，主要用于面向社会公众开展应急救护培训、宣传推动无偿献血、造血干细胞和器官组织捐献、红十字宣传、志愿服务等。

　　四、“三公”经费预算说明
　　2016年“三公”经费预算为5.08万元，与上年决算数相比减少8%。按资金来源分，财政拨款5.08万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出3.08万元。

附件下载：

韶关市红十字会2016年部门预算公开表格.xls